一、部门主要职责

陕西省文化厅是主管全省文化艺术事业的省政府组成部门。主要职责是：

（一）拟订全省文化艺术方针政策，制定文化艺术地方性法规、政府规章草案。

（二）拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革。

（三）指导、管理全省文学艺术事业，指导全省艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全省性重大文化活动；制定全省性文化艺术比赛、评奖等活动管理办法并组织实施。

（四）推进全省文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全省文化设施建设布局，指导全省重点文化设施建设和基层文化设施建设；统筹安排文化事业经费预算。

（五）研究拟订全省文化产业发展规划、政策法规，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

（六）拟订全省非物质文化遗产保护规划，起草有关法规文件草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（七）指导、管理全省公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

（八）拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，对文化领域的经营活动进行行业监管。

（九）负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。依法管理娱乐场所、演出经纪机构、文艺表演团体、演出场所等文化经营单位和涉外及港澳台营业性演出、美术品进出口经营活动。

（十）拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

（十一）拟订文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设。

（十二）指导管理全省对外文化交流和对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化活动。

（十三）承办省政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。全省文化工作要继续认真学习贯彻落实党的十九大精神，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想中包含的文化内容，深刻把握新时代人民群众对文化需求的新变化，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，着力培育和践行社会主义核心价值观，着力繁荣发展社会主义文艺，着力推动文化事业和文化产业发展，贯彻落实“五新”战略任务，扎实提升文化建设新动能，在实践创作中进行文化创造，在历史进步中实现陕西文化进步，努力开创我省文化建设新局面。重点抓好以下工作：

（一）用新时代新思想新要求统领文化陕西建设。

（二）繁荣兴盛社会主义文艺创作。

（三）优化完善现代公共文化服务。

（四）深入保护传承弘扬传统文化。

（五）持续拓宽文化产业发展渠道。

（六）提升文化市场管理服务水平。

（七）夯实对外文化交流合作平台。

（八）全面从严治党抓好党的建设和党风廉政建设。

三、部门预算单位构成

本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制1172人，其中行政编制67人，事业编制1105人。实有在职962人，其中行政在职56人，事业在职906人。单位管理的离退休人员共693人，其中离休人员58人，退休人员635人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有公务车辆31辆，单价20万元以上设备33台（套）,单价50万元以上设备9台（套）。2018年安排购置单价20万元以上的通用设备7台（套），未安排预算购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，其中涉及一般公共预算当年拨款2161.98万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年部门预算收支总额18160.74万元，其中财政拨款收入15002.82万元，事业收入560万元，经营收入50万元，其他收入537.34万元，上年实户资金安排预算2010.58万元。部门2018年预算收支总额较2017年度的16399.89万元上升10.74%，主要为行政事业单位养老保险制度改革、离休人员经费预算渠道明确及非财政性收入变化形成。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门财政拨款收支预算15002.82万元，其中一般公共预算财政拨款15002.82万元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营财政预算收入0元。部门2018年财政拨款收支预算较2017年度的13217.92万元上升13.5%，主要为行政事业单位养老保险制度改革及离休人员经费预算渠道明确在部门编制形成。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算财政拨款收支预算15002.82万元，较2017年度的13217.92万元上升13.5%，主要为行政事业单位养老保险制度改革及离休人员经费预算渠道明确在部门编制形成。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

1）教育支出482.92万元，较上年的478.67万元微升0.89%，其中用于公用经费支出50.76万元，较上年47.47万元上升6.93%，用于专项业务经费支出432.16万元，较上年431.2万元上升0.22%，支出变化主要为年度培训任务计划影响形成，用于公用经费及专项业务经费的支出均较上年持平；

2）文化体育与传媒支出13093.24万元，较上年的11867.58万元上升10.33%，其中用于人员经费支出10003.47万元，较上年8922.67万元上升12.11%，用于公用经费支出1359.95万元，较上年1226.66万元上升10.87%，用于专项业务经费支出1729.82万元，较上年1718.25万元上升0.67%，支出变化的原因：一是落实行政事业单位养老保险制度改革所需经费；二是部分事业单位根据单位实际调整公用经费预算；三是专项业务经费预算较上年基本持平。

3）社会保障和就业支出700.55万元，较上年的142.94万元上升390%，其中用于人员经费支出654.87万元，较上年98.56万元上升564.44%，用于公用经费支出45.68万元，较上年44.38万元上升2.93%，支出变化主要为离休人员经费预算渠道明确在部门编列，形成此科目下人员经费预算较上年的大幅上升。

4）住房保障支出726.11万元，均用于人员经费支出，较上年的728.73万元下降0.36%，支出变化的原因主要为住房公积金支出较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

1）工资福利支出10531.33万元，均用于人员经费支出，较上年的8661.07万元上升21.59%，支出变化的原因：一是落实行政事业单位养老保险制度改革所需经费；二是原对个人和家庭补助支出科目下住房公积金划转至本科目下编列。

2）商品和服务支出3786.3万元，较上年的3612.34万元上升4.82%，其中用于人员经费支出167.93万元，较上年144.38万元上升16.31%，用于公用经费支出1456.39万元，较1318.51万元上升10.46%，用于专项业务经费支出2161.98万元，较上年2149.45万元上升0.58%，支出变化的原因：一是部分事业单位根据单位实际调整公用经费预算；二是专项业务经费预算较上年基本持平。

3）对个人和家庭的补助支出685.19万元，均用于人员经费支出，较上年的944.51万元下降27.46%，支出变化的原因：一是离休人员经费明确在部门编列增加本科目支出；二是本科目下住房公积金划转至工资福利支出科目下编列，减少了本科目的支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

本部门2018年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出数191.33万元。其中因公出国（境）费44万元，公务接待费39.16万元，公务用车购置及运行维护费108.17万元，较上年下降0.02%。 “三公”经费较上年基本持平的主要原因是部门近年来严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，不断健全各项管理制度，规范支出行为，努力压缩一般性支出，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。 会议费预算53.8万元，较上年57.44万元下降6.34%，主要为部门科学会议管理，精简压缩会议支出，实现了会议费预算的下降。培训费预算482.92万元，较上年478.67万元微增0.89%，主要受年度培训任务计划影响，基本与上年持平。

（七）机关运行费经费安排情况

2018年机关运行费财政拨款预算171.68万元，较上年的171.53万元上升0.09%，主要为年度预算保障水平与机关运行所需支出相契合，基本与上年持平。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共1947.88万元，其中政府采购货物类预算1171.63万元、政府采购服务类预算704.25万元、政府采购工程类预算72万元。

八、专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陕西省文化厅

2018年3月2日

附：陕西省文化厅2018年部门预算报表.XLS