一、部门主要职责

陕西省文化厅是主管全省文化艺术事业的省政府组成部门。根据《陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省文化厅职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办发〔2014〕52号）的规定，陕西省文化厅主要职责是：

1.拟订全省文化艺术方针政策，制定文化艺术地方性法规、政府规章草案。

2.拟订全省文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革。

3.指导、管理全省文学艺术事业，指导全省艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；管理全省性重大文化活动；制定全省性文化艺术比赛、评奖等活动管理办法并组织实施。

4.推进全省文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，规划协调全省文化设施建设布局，指导全省重点文化设施建设和基层文化设施建设；统筹安排文化事业经费预算。

5.研究拟订全省文化产业发展规划、政策法规，指导、协调文化产业发展，推进对外文化产业的交流与合作。

6.拟订全省非物质文化遗产保护规划，起草有关法规文件草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

7.指导、管理全省公共文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

8.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，对文化领域的经营活动进行行业监管。

9.负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。依法管理娱乐场所、演出经纪机构、文艺表演团体、演出场所等文化经营单位和涉外及港澳台营业性演出、美术品进出口经营活动。

10.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

11.拟订文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设。

12.指导管理全省对外文化交流和对外文化宣传工作，组织实施大型对外文化活动。

13.承办省政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017年，省文化厅认真学习宣传贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯追赶超越目标，践行“五个扎实”要求，落实“五新”战略，建设“文化陕西”，认真完成省委、省政府部署的中央巡视“回头看”和《政府工作报告》各项工作任务，以文化强省建设为目标，以业务建设为中心，以目标考核为抓手，以人才队伍建设为动力，以重大文化项目建设为突破口，以严格党风政风为重点，为全省经济社会发展营造了良好的文化氛围。完成的主要工作有：

1.认真学习贯彻落实党的十九大精神。

2.认真抓好中央巡视“回头看”整改落实工作。

3.深化文化民生建设助力脱贫攻坚。

4.推动“国风·秦韵”传统文化工程建设。

5.成功举办“两节两赛一月一演”等重点文化活动。

6.加快构建现代公共文化服务体系。

7.持续繁荣发展社会主义文艺创作。

8.保护传承弘扬优秀传统文化。

9.助推文化产业健康快速发展。

10.建立健全现代文化市场监管体系。

11.压紧抓实党风廉政建设“两个责任”。

三、部门决算单位构成

陕西省文化厅决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制1172人，其中行政编制67人、事业编制1105人。实有在职人员942人，其中行政在职人员64人，事业在职人员878人。单位管理的离退休人员730人，其中离休56人，退休人员674人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况。

陕西省文化厅2017年收入合计52650.46万元，较上年下降11.61%，支出合计55689.46万元，较上年下降18.41%，本年总收支较上年均下降，具体变化原因如下：

收入较上年下降的原因：一是财政收入下降大，主要为财政收入内部结构增减所致，其中上年度开展中国艺术节专项业务费本年度不再安排，省级政府购买公共演出服务专项预算上年度提前下达，本年度不再安排，减少了财政补助收入，落实养老保险改革过渡期及当年个人缴费部分、离休人员经费重新纳入预算，增加财政补助收入，共同影响构成了财政补助收入变化。二是事业收入增长，主要为各事业单位事业收入受市场、经济发展及政策因素影响，形成此类收入变化。三是经营收支均增长，主要为省图书馆内部经营业务量增加所致。四是其他收入下降，主要为本年无上年一次性其他收入（省图书馆公共数字资源建设服务收入），形成当年其他收入较上年大幅下降。支出较上年下降的原因：一是基本支出中的微降，主要是养老保险制度改革及工资调标因素影响基本支出预算内部结构变化（退休人员工资预算不再安排、年末扣减公用经费预算减少支出，新增养老保险单位负担部分缴费预算、落实养老保险改革过渡期及当年养老保险缴费个人部分、落实工资标准调标预算、离休人员工资预算重新在部门编列增加支出），形成基本支出预算净减少从而减少基本支出。二是项目支出的下降，主要为财政项目预算收入较上年减少，收支同减，同时在项目实施过程中严格政府采购程序、加强项目支出合同管理，影响项目支出速率，三是经营支出根据当年收入实现增长。

2、本年度收入构成情况

陕西省文化厅2017年各项收入总额52650.46万元。其中：财政拨款收入50869.29万元，占总收入的96.62%，事业收入1028.84万元，占总收入的1.95%，经营收入75.55万元，占总收入的0.14%，其他收入676.78万元，占总收入的1.29%。

3、本年度支出构成情况

陕西省文化厅2017年总支出55689.46万元。其中：基本支出15141.84万元,占总支出的27.19%，项目支出40472.07万元，占总支出的72.68%，经营支出75.55万元,占总支出的0.13%。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

陕西省文化厅2017年财政拨款收入50869.29万元，较上年下降11.3%，支出总额为53315.28万元，较上年下降19.16%，具体变化原因如下：

财政拨款收入变化原因主要受预算安排因素影响，我厅年度收支绝大部分收支为财政拨款收支，当年财政拨款收支较上年下降原因同总体收支下降原因基本一致，具体见上节说明。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

陕西省文化厅2017年一般公共预算财政拨款支出51485.52万元。其中：教育支出319.93万元，主要为部门培训业务支出；文化体育与传媒支出49327.02万元，主要为部门基本支出及专项业务支出，其中专项业务支出包含艺术创作、文化艺术活动、非物质文化遗产保护、文化产业项目扶持、公共文化服务体系建设、健全文化管理服务、文化市场管理等专项业务活动支出；社会保障和就业支出835.43万元，主要为部门离休费、退休人员公用经费、采暖补贴及抚恤金支出；医疗卫生与计划生育支出280.44万元，为离休人员医疗费支出；住房保障支出722.7万元，主要为部门在职人员住房公积金支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

陕西省文化厅2017年一般公共预算财政拨款基本支出13845.86万元。其中：人员经费支出12424.74万元，主要为部门在职人员工资福利支出、离退休费、抚恤金、困难生活补助、住房公积金、采暖补贴及住房公积金支出。公用经费支出1421.12万元，主要为维持部门正常运行而发生的办公、水、电、物业管理及零星办公设备购置等公用支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

陕西省文化厅2017年政府性基金财政拨款收入1829.76万元，支出1829.76万元，主要用于公共文化服务体系建设类项目支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

陕西省文化厅无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

陕西省文化厅2017年一般公共预算拨款“三公”经费决算支出105.53万元，较上年决算数97.65万元上升8.07%。从“三公”经费支出内部结构分析，“三公经费”中的公务接待费、公务用车运行维护费均下降，因公出国（境）费受当年因公出国（境）计划影响较上年增加支出。

1)因公出国（境）费一般公共预算拨款决算支出总额20.3万元，较上年决算数0元增加支出，因公出国（境）费变化主要受当年因公出国（境）计划影响较大，省文化厅2017年因公出国（境）团组共6个，因公出国（境）人数为11人。

2)公务接待费一般公共预算拨款决算支出总额8.71万元，较上年决算数18.82万元下降53.72%。全年公务接待共54批次474人次，其中国内公务接待50批次446人次，外事接待4批次28人次。公务接待费下降主要为努力压缩一般性支出，厉行节约、继续严格接待管理工作的成果。

3)公务用车运行维护费一般公共预算拨款决算支出总额76.52万元，较上年决算数78.84万元下降2.94%。公务用车年末保有量为38辆车（不含省图书馆特殊车辆2辆），公务用车运行维护费下降主要为努力压缩一般性支出，厉行节约、继续严格公务用车使用管理工作的成果。

2、培训费支出决算情况说明

陕西省文化厅2017年培训费决算支出3298.32万元，较上年决算数2888.17万元增长14.2%，培训费支出增长主要因部门培训支出受三区人才培训培养、百人计划培训培养等人才建设项目实施进度影响，形成培训费支出较上年的变化。

3、会议费支出决算情况说明

陕西省文化厅2017年会议费决算支出58.3万元，较上年决算数74.54万元下降21.79%，会议费支出下降主要是部门创新工作方式方法、严格会议管理的结果。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

陕西省文化厅2017年对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款37639.66万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

陕西省文化厅2017年机关运行支出255.02万元，较上年221.89万元上升14.93%，主要为厅机关公用经费预算因人员及费用支出标准变化而增加。

（二）政府采购支出情况

陕西省文化厅2017年政府采购支出总额共13305.22万元，其中政府采购货物支出8270.28万元，政府采购服务支出4696.26万元，政府采购工程支出338.68万元。

（三）国有资产占用情况

陕西省文化厅2017年末共有车辆40辆（包含省图书馆特殊车辆2辆），单价50万元以上设备5台（套）。2017年当年未购置车辆、单价50万元以上的设备及单价100万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：

陕西省文化厅2017年度部门决算公开表.xls